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大竹縣觀音中學(xué)2016年部門決算編制說明　

一、基本職能及主要工作

　�。ㄒ唬┲饕�職能

　　宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和教育法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的行政規(guī)章。根據(jù)縣委、縣政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下實施九年義務(wù)教育和高中學(xué)歷教育，掃除新文盲，鞏固提高教育成果。按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對學(xué)校教育的財務(wù)和基建進(jìn)行管理。按照九年義務(wù)教育課程計劃和高中學(xué)歷教育要求開齊課程開足課時，認(rèn)真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　�。ǘ�）2016年重點工作完成情況

　　主要工作：使我校九年義務(wù)教育和高中學(xué)歷教育健康有序開展，使全校教育教學(xué)質(zhì)量進(jìn)一步提高。同時要在縣委、縣政府和教育主管部門以及財政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，為師生的學(xué)習(xí)和工作創(chuàng)造更優(yōu)美和諧的環(huán)境。

　　二、部門概況

　　大竹縣觀音中學(xué)系大竹縣教育和科技局舉辦的一所農(nóng)村完全中學(xué)，屬財政全額撥款事業(yè)單位。

　　三、收支決算總體情況

　　2016年大竹縣觀音中學(xué)本年收入合計4590.79萬元，其中：財政撥款收入3876.80萬元，占調(diào)整預(yù)算的87%；事業(yè)收入0萬元，占調(diào)整預(yù)算0%；經(jīng)營收入0萬元，占調(diào)整預(yù)算0%；附屬單位上繳收入0萬元，占調(diào)整預(yù)算的0%；其他收入542.45萬元，占調(diào)整預(yù)算的13%。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余193.54萬元，合計4590.79萬元。

　　2016年大竹縣觀音中學(xué)本年支出合計3705.79萬元，其中：基本支出3705.79萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%；項目支出0萬元，占調(diào)整預(yù)算的0%；上繳上級支出0萬元，占調(diào)整預(yù)算的0%；經(jīng)營支出0萬元，占調(diào)整預(yù)算的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占調(diào)整預(yù)算的0%，本年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金885.00萬元。

　　四、財政撥款收支決算情況

　　大竹縣觀音中學(xué)2016年度財政撥款收支總決算4590.79萬元。與2015年相比，財政撥款收支總計增加1192.35萬元，增加35%，其中增加項目885萬元。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　大竹縣觀音中學(xué)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3185.35萬元，占本年支出合計的86%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加313.50萬元，增加11%，結(jié)轉(zhuǎn)項目資金885.00萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　大竹縣觀音中學(xué)2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出3185.35萬元，主要用于以下方面:教育支出2933.89萬元，占92%；住房保障支出251.46萬元（2016年住房公積金包含了2015年下年未報公積金支出），占8%。

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.教育支出：其中2050203初中教育:2016年決算數(shù)為1183.60萬元，2050204高中教育:2016年決算數(shù)為1750.29萬元，完成預(yù)算80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：?有兩項政府采購項目未完成，未能進(jìn)行驗收付款，因此未報支出；‚項目支出由于尚在手續(xù)辦理中未報項目支出等。

　　2. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2016年決算數(shù)為251.46萬元，完成預(yù)算137%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因為2015年下期的住房公積金68.94萬元未能在2015年底上交，只能在2016年報支出。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

　　大竹縣觀音中學(xué)2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3185.35萬元，其中：

　　人員經(jīng)費2648.15萬元，主要包括：基本工資（766.81萬元）津貼補貼（172.86萬元）、獎金（0萬元）、伙食補助費（0萬元）、績效工資（876.01萬元）、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（0萬元）、職業(yè)年金繳費（0萬元）、其他社會保障繳費（0萬元）、其他工資福利支出（12.24萬元）、離休費（0萬元）、退休費（184.53萬元）、撫恤金（0萬元）、生活補助（21.26萬元）、助學(xué)金（362.44）醫(yī)療費（0萬元）、獎勵金（0萬元）、住房公積金（251.46萬元）、提租補貼（0萬元）、購房補貼（0萬元）、其他對個人和家庭的補助支出（0.53萬元）。

　　公用經(jīng)費432.39萬元，主要包括：辦公費（30.55萬元）、印刷費（0萬元）、咨詢費（0萬元）、手續(xù)費（0.22萬元）、水費24.07萬元）、電費（17.73萬元）、郵電費（5.48萬元）、取暖費（0萬元）、物業(yè)管理費（0萬元）、差旅費（20.56萬元）、因公出國（境）費用（0萬元）、維修（護(hù)）費（91.95萬元）、租賃費（0萬元）、會議費（4.75萬元）、培訓(xùn)費（26.95萬元）、公務(wù)接待費（3.57萬元）、勞務(wù)費（90.41萬元）、委托業(yè)務(wù)費（0萬元）、工會經(jīng)費（35.23萬元）、福利費（30.25萬元）、其他交通費（0萬元）、稅金及附加費用（0萬元）、其他商品和服務(wù)支出（50.68萬元）。

　　其他資本性支出104.81萬元

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　大竹縣觀音中學(xué)2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.57萬元，完成預(yù)算72%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%；公務(wù)接待費支出決算為3.57萬元，完成預(yù)算72%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定，減少了公務(wù)接待的次數(shù)，以及還有部分公務(wù)接待費未及時報賬。

　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.03萬元，下降0.8%，其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算減少0.03萬元，下降0.8%。增減變動的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定，減少了公務(wù)接待的次數(shù)，以及還有部分公務(wù)接待費未及時報賬。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算6.76萬元，占100%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）經(jīng)費

　　2016年因公出國（境）費0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

　　2016年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元,其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元。

　　3.公務(wù)接待費

　　2016年公務(wù)接待費3.57萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待65批次，721人，共計支出3.57萬元，具體內(nèi)容包括：省市縣各級各類公務(wù)檢查及評比驗收時的公務(wù)接待費。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　大竹縣觀音中學(xué)2016年使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）政府采購支出情況

　　2016年度，大竹縣觀音中學(xué)政府采購支出總額69.82萬元，其中：政府采購貨物支出46.26萬元、政府采購工程支出23.56萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于采購義務(wù)教育設(shè)施設(shè)備，維修干城樓和文昌樓屋頂維修改造。

　�。ㄈ�）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，大竹縣觀音中學(xué)公有車輛1輛，食堂用小貨車，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　�。ㄋ模╊A(yù)算績效情況

　　按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)0個，涉及財政資金0萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 指本單位職工死亡一次性撫恤金及喪葬費。

　　8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指本單位在職職工的住房公積金繳費。

　　9、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:指本單位不能劃分到具體功能科目中的開支項目。

　　10.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

　　11.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　12.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　14.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　15.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）反映各部門舉辦的初中教育支出。

　　附件：表1.收入支出決算總表

　　表1-1.收入決算表

　　表1-2.支出決算表

　　表2.財政撥款收入支出決算表

　　表3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

　　表3-2.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　表3-4.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　表4.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

　　2017年10月10日